關(guān)于編制2013年學(xué)院預(yù)算的通知
發(fā)布者： 發(fā)布時間：2012-10-15 閱讀數(shù)：103
各單位：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《寧夏大學(xué)新華學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，2013年學(xué)院預(yù)算從2012年10月份開始編制。為做好2013年學(xué)院預(yù)算及各責(zé)任單位預(yù)算的編制工作，現(xiàn)將有關(guān)編制預(yù)算的要求通知如下：
一、預(yù)算編制工作是學(xué)院的一項重要工作，各級領(lǐng)導(dǎo)都要充分重視，按照“自下而上、自上而下、上下結(jié)合”的編制程序和要求，切實細化各責(zé)任單位預(yù)算，科學(xué)合理地編制學(xué)院預(yù)算。各責(zé)任單位應(yīng)本著節(jié)約開支、按輕重緩急排序的原則，認(rèn)真思考并梳理2013年度的工作計劃，結(jié)合2012年度本單位經(jīng)費的實際開支情況，確定申請預(yù)算的項目及經(jīng)費額度。無明細開支計劃和依據(jù)的，不得納入年度經(jīng)費預(yù)算；必不可少的支出不能遺漏編報預(yù)算；可做可不做的事不得安排經(jīng)費預(yù)算。編制預(yù)算須按學(xué)院規(guī)定的規(guī)范文本格式申報。
二、學(xué)院預(yù)算及各責(zé)任單位預(yù)算均采用零基預(yù)算法編制。所謂零基預(yù)算法，其全稱為以零為基礎(chǔ)編制計劃和預(yù)算的方法，簡稱零基預(yù)算，是指在任意一個預(yù)算期內(nèi)，編制收支預(yù)算時，均不考慮以前期間所發(fā)生的收支項目和收支數(shù)額，一切以零為起點，從預(yù)算單位的實際需要與可能出發(fā)，逐項確定收支項目內(nèi)容及其收支數(shù)額是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種方法。
三、2013年度學(xué)院預(yù)算包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。收入預(yù)算由計劃統(tǒng)計財務(wù)處牽頭負責(zé)編制；支出預(yù)算按經(jīng)費支出用途進行歸口劃分，由各責(zé)任單位牽頭負責(zé)編制，并按本通知規(guī)定時間報送計劃統(tǒng)計財務(wù)處進行匯總；計劃統(tǒng)計財務(wù)處將根據(jù)收入預(yù)算結(jié)果，與各責(zé)任單位實時溝通協(xié)調(diào)，平衡預(yù)算，最終形成學(xué)院預(yù)算建議數(shù)。
四、學(xué)院收入包括學(xué)費收入、住宿費收入、科研補助資金、國家獎助學(xué)金和單項獎學(xué)金、其他收入等。其預(yù)算由計劃統(tǒng)計財務(wù)處牽頭負責(zé)編制，下列單位予以配合提供與收入預(yù)算編制有關(guān)的基礎(chǔ)支撐數(shù)據(jù)：
1、學(xué)生處負責(zé)提供2012年底在院學(xué)生數(shù)、預(yù)計2013年招生數(shù)和2013屆畢業(yè)生數(shù)；預(yù)計2013年度國家獎助學(xué)金、勤工助學(xué)補助、有關(guān)單位在學(xué)院設(shè)立的各單項獎學(xué)金預(yù)算數(shù)。
2、教務(wù)處負責(zé)提供2012年底各類訪學(xué)學(xué)生數(shù)、2013屆各類訪學(xué)畢業(yè)生數(shù)；預(yù)計2013年度院外科研立項補助資金預(yù)算。
3、學(xué)院辦公室負責(zé)提供2013年預(yù)計訪學(xué)學(xué)生數(shù)。
4、后勤保障處負責(zé)提供2012年底公寓總床位數(shù)、空余床位數(shù)，預(yù)計2013年通過院內(nèi)挖潛增加的床位數(shù)；預(yù)計2013年度租賃收入預(yù)算。
五、支出預(yù)算包括人員經(jīng)費預(yù)算、公用經(jīng)費預(yù)算、專項支出預(yù)算和基本建設(shè)支出預(yù)算。
（一）人員經(jīng)費支出主要包括員工工資、津貼、補貼、考核獎、課酬、其他工資性支出、福利費、社會保障費、住房公積金以及學(xué)生獎助學(xué)金支出等。其預(yù)算由計劃統(tǒng)計財務(wù)處牽頭負責(zé)編制，下列單位配合予以提供與預(yù)算有關(guān)的基礎(chǔ)支撐數(shù)據(jù)：
1、學(xué)院辦公室負責(zé)提供2012年底各類教職工人數(shù)、2013年度預(yù)計招聘計劃。
2、教務(wù)處負責(zé)提供2013年度全院課時總量信息（包括課堂教學(xué)和實踐環(huán)節(jié)課時，但不包括音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、社會體育等委托培養(yǎng)專業(yè)的課時量）。
3、學(xué)生處負責(zé)提供2013年度國家獎助學(xué)金、學(xué)院綜合獎學(xué)金、各單項獎學(xué)金、勤工助學(xué)支出預(yù)算。
（二）公用經(jīng)費支出預(yù)算按經(jīng)費歸口，由各責(zé)任單位牽頭負責(zé)編制，相關(guān)單位予以配合。具體分工如下：
1、教學(xué)經(jīng)費預(yù)算，包括本科質(zhì)量工程、教學(xué)實驗耗材、教學(xué)印刷費、實習(xí)實驗、監(jiān)考閱卷費、教學(xué)差旅費、教學(xué)實驗儀器設(shè)備維修費、學(xué)科競賽、委托培養(yǎng)費、資源利用費等，由教務(wù)處牽頭負責(zé)編制，計劃統(tǒng)計財務(wù)處、各教學(xué)系予以配合。
2、學(xué)生經(jīng)費預(yù)算，包括學(xué)生活動費、招生費、就業(yè)指導(dǎo)費、軍訓(xùn)費、運動會經(jīng)費、大學(xué)生科技創(chuàng)新等，由學(xué)生處負責(zé)牽頭編制，團委、各教學(xué)系予以配合。
3、行政經(jīng)費預(yù)算，包括董事會經(jīng)費、咨詢費、印刷費、報刊費、電話費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、行政差旅費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會議費、工會會費、職工教育經(jīng)費、師資培養(yǎng)費、人員招聘費、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修費、利息支出、銀行手續(xù)費、資金占用費等，由學(xué)院辦公室牽頭負責(zé)編制，有關(guān)部門予以配合。
4、黨建及宣傳經(jīng)費預(yù)算，包括黨組織建設(shè)、黨員教育與表彰、廉政建設(shè)、院報印制出版、對外宣傳等，由組織宣傳部牽頭負責(zé)編制，有關(guān)部門予以配合。
5、綜合治理及安保經(jīng)費預(yù)算，包括保安費、社會綜合治理經(jīng)費、安防設(shè)施設(shè)備維修費等，由保衛(wèi)處負責(zé)編制。
6、后勤經(jīng)費預(yù)算，包括黨群行政教學(xué)部門辦公耗材、水電費、物業(yè)費、采暖費、燃料費、交通費，房屋、道路、綠地、家具等設(shè)施日常維修費等，由后勤保障處牽頭負責(zé)編制，有關(guān)部門予以配合。
（三）專項經(jīng)費預(yù)算，按職能歸口，由各責(zé)任單位牽頭負責(zé)編制，相關(guān)單位予以配合。具體分工如下：
1、教學(xué)實驗儀器設(shè)備（含軟件）購置專項預(yù)算，由教務(wù)處牽頭負責(zé)編制，各教學(xué)系予以配合。
2、圖書資料建設(shè)專項預(yù)算，由教務(wù)處牽頭負責(zé)編制，有關(guān)單位予以配合。
3、院內(nèi)科研立項及院外科研配套經(jīng)費專項預(yù)算，由教務(wù)處牽頭負責(zé)編制，有關(guān)科研負責(zé)人予以配合。
4、辦公設(shè)備設(shè)施購置專項預(yù)算，由后勤保障處牽頭負責(zé)預(yù)算，有關(guān)單位予以配合。
5、大修專項預(yù)算，由后勤保障處負責(zé)編制。
6、其他專項預(yù)算，由各分管職能部門牽頭負責(zé)編制。
（四）基本建設(shè)支出預(yù)算，主要指學(xué)院新校區(qū)建設(shè)，由新校區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)編制。
六、各責(zé)任單位應(yīng)于2012年11月15日前，將本責(zé)任單位牽頭負責(zé)編制的預(yù)算數(shù)電子文檔和紙質(zhì)文檔一并送交到計劃統(tǒng)計財務(wù)處。紙質(zhì)文檔需要單位負責(zé)人簽字，單位蓋章。
各責(zé)任單位應(yīng)高度重視此項工作，在預(yù)算編制過程中有什么問題請及時與計劃統(tǒng)計財務(wù)處溝通。
附件：1、收入預(yù)算表
寧夏大學(xué)新華學(xué)院
2012年10月15日
寧夏大學(xué)新華學(xué)院學(xué)院辦公室 2012年10月15日印發(fā)